第一部分 深圳職業技術學院概況
一、主要職能
深圳職業技術學院秉承以社會需求為導向，確立以“文化育人、復合育人、協同育人”為核心的育人理念，推行“政校行企四方聯動、產學研用立體推進”的辦學模式，圍繞深圳社會經濟發展的需要，與各行業協會、國內外著名企業和高校合作開展人才培養、職業培訓和科技研發活動，培養“德業并進、學思并舉、腦手并用”的復合式創新型高素質高技能人才，為深圳的建設發展提供人才、技術和智力支撐。
二、機構編制情況
深圳職業技術學院共設19個教學部門、1個研究機構、21個行政及教輔部門，事業編制2,761人，雇員編制282人。
三、部門預算單位構成
深圳職業技術學院部門預算為學院本級預算。
第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明
一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據
⒈學校實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學費等事業收入按辦學規模測算。
⒉人員經費、對個人及家庭補助支出按照實有在編在崗人員基礎信息和離退人員信息據實計算，并結合學費收入情況，按照廣東省教育廳的有關要求，支付校外兼職教師酬金。
⒊公用經費參照我市本級事業單位經費支出定額標準進行編報。
⒋項目經費根據單位主要職能情況及事業發展目標測算編報。
二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明
深圳職業技術學院2014年收支總預算77,751萬元，比2013年增加651萬元。
三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明
深圳職業技術學院2014年收入預算77,751萬元，比2013年收入預算增加651萬元，增長0.8％。其中：財政預算撥款51,639萬元，比2013年減少491萬元，減少0.9％；事業收入22,912萬元，比2013年減少558萬元，下降2.4％； 用事業基金彌補收支差額3,200萬元，比2013年增加1,700萬元，增長113.3％。
主要增減原因說明：財政預算撥款減少的原因是2014年政府采購總投資預算作為虛擬指標下達單位，實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行，學院實際預算撥款收入為增加；事業收入減少的原因是學院2014年成人教育等培訓收入有所減少；用事業基金擬補收支差額增加的原因是學校2014年繼續加大對學院教育、教學工作的支出，需相應增加投入。
四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明
深圳職業技術學院2014年支出預算77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主要支出情況為：
1.教育支出（類）72,946萬元，其中：高等職業教育（項），2014年支出預算數為67,447 萬元，比2013年減少1,573萬元，減少2.3％；培訓支出（項），2014年支出預算數為399萬元，比2013年增加399萬元；其他教育費附加安排的支出（項），2014年支出預算數為5,100 萬元，比2013年增加1,600萬元，增長45.7％。高等職業教育減少的原因是2014年政府采購總投資預算作為虛擬指標下達單位，實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模安排，學院實際預算撥款收入為增加；培訓支出增加的原因是功能科目調整，以前年度均包含在高等職業教育科目下；其他教育費附加支出增加的原因是2014年新增部分項目在教育費附加中列支。
2.社會保障和就業（類）171萬元，其中：事業單位離退休（項），2014年支出預算數為 109萬元，比2013年增加1萬元，增長0.9％；財政對其他社會保險基金的補助（項），2014年支出預算數為 171萬元，比2013年增加20萬元，增長13.2 ％。主要原因是離退休人員和在編人員增加所致。
⒊醫療衛生（類）501萬元，其中：事業單位醫療（項），2014年支出預算數為501萬元，比2013年增加28萬元，增長5.9％。主要原因是在編人員基數增加所致。
⒋住房保障（類）4,024萬元，其中：住房公積金（項），2014年支出預算數為1,622萬元，比2013年增加69萬元，增長4.4％；購房補貼（項），2014年支出預算數為2,402萬元，比2013年增加107萬元，增長4.7％。主要原因是在編人員基數增加所致。
五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明
1.財政撥款預算規模變化情況。深圳職業技術學院2014年財政撥款預算數51,639萬元，占2014年收入總計的66.4％。2014年財政撥款預算數比2013年減少491萬元。主要原因是2014年政府采購總投資預算作為虛擬指標下達單位，實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模安排，學院實際預算撥款收入為增加。
2.財政撥款預算結構情況。2014年部門預算中，財政撥款用于以下方面：教育（類）支出占90.7％；社會保障和就業（類）支出占0.5％；醫療衛生（類）支出占1％；住房保障（類）支出占7.8％。
3.財政撥款預算具體使用情況。2014年財政撥款預算數51,639萬元，其中：基本支出39,107 萬元，占比75.7％；項目支出12,532萬元，占比24.3％。
六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況
項目支出 2013年預算 2014年預算 比上年增減%
1.教學管理 17,987 17,306 -3.8%
2.學生管理 2,950 2,500 -15.3%
3.后勤管理 6,679 6,565 -1.7%
項目支出總計 27,616 26,371 -4.5%
附注：
1.教學管理、學生管理、后勤管理經費減少的原因：因2014年政府采購采取虛擬指標的下達方式，實際指標按當年可支付規模安排，剩余經費指標根據實際支付情況申請安排，項目支出實際較去年有所增加。
七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況
按照政府采購管理方式改革有關要求，從2014年起，政府采購總投資預算作為虛擬指標下達單位，便于招標采購需要，跨年度項目編制分年度預算，實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行，據此2014年深圳職業技術學院政府采購預算總額（虛擬指標）部分共計7,570 萬元，按當年實際可支付部分下達實際指標共計 4,542 萬元，指標剩余3,028萬元，剩余經費指標根據實際支付情況申請安排，切實解決政府采購預算執行進度偏慢問題。
第三部分 附表
一、收支預算總表
二、財政預算撥款支出預算表
三、“三公”經費預算財政撥款情況表
（深圳職業技術學院編制）
文檔附件：
一、收支預算總表.xls
二、財政預算撥款支出預算表.xls
三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc
