深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置及職能
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院1993年創(chuàng)建，是國內(nèi)最早獨立舉辦高等職業(yè)技術(shù)教育的院校之一。學(xué)校現(xiàn)有深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院共設(shè)18個教學(xué)機構(gòu)、3個教輔機構(gòu)、3個科研機構(gòu)、14個黨政管理機構(gòu)、1個黨群組織及3家校辦企業(yè)。
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院秉承以社會需求為導(dǎo)向，確立以“文化育人、復(fù)合育人、協(xié)同育人”為核心的育人理念，推行“政校行企四方聯(lián)動、產(chǎn)學(xué)研用立體推進”的辦學(xué)模式，圍繞深圳社會經(jīng)濟發(fā)展的需要，與各行業(yè)協(xié)會、國內(nèi)外著名企業(yè)和高校合作開展人才培養(yǎng)、職業(yè)培訓(xùn)和科技研發(fā)活動，培養(yǎng)“德業(yè)并進、學(xué)思并舉、腦手并用”的復(fù)合式創(chuàng)新型高素質(zhì)高技能人才，為深圳的建設(shè)發(fā)展提供人才、技術(shù)和智力支撐。
（二）學(xué)校人員構(gòu)成
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院總編制3041人，2014年實有人數(shù)1,891人（在編在崗教職員工1616人，兼職教師及鵬城學(xué)者275人），退休人員111人。在教職工中，有教學(xué)科研人員1154 人，具有正高職稱202人、副高職稱628人；博士270人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2014年的主要工作任務(wù)有：進一步鞏固擴大黨的群眾路線教育實踐活動成果,加強紀(jì)檢監(jiān)察和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,全面推進新時期黨建工作創(chuàng)新；貫徹落實國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》文件精神,力爭率先在構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系上取得新突破;繼續(xù)做好“三育人”各項工作，推進人才培養(yǎng)體制改革;繼續(xù)打造“志愿者之校”，創(chuàng)新學(xué)生工作管理方式;繼續(xù)大力推進協(xié)同創(chuàng)新體制機制建設(shè)，重點做好中國職業(yè)教育運行機制協(xié)同創(chuàng)新中心及其6個分中心建設(shè)，組織好第十屆文博會參展和分會場籌備工作；繼續(xù)加大對科研創(chuàng)新和技術(shù)轉(zhuǎn)移的支持力度，大力推進技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化；推進人事制度綜合配套改革試點工作，完善教師考核聘任機制，加強“復(fù)合式創(chuàng)新型”教師隊伍建設(shè)，大力引進高層次領(lǐng)軍人才；提升社會服務(wù)層次和水平，做好對口幫扶工作；積極推進國際合作交流，擴大合作領(lǐng)域，開好第十六屆“海峽兩岸高職論壇”；加快校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作和保障能力。
二、收入決算總體情況說明
（一）2014年度決算總收入98,001.84萬元，包括上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,475.79萬元，本年收入87,173.67萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額1,352.38萬元。
財政撥款收入55,472.95萬元，為市財政當(dāng)年撥付的資金，其中：公共預(yù)算財政撥款收入55,444.16萬元，政府性基金收入28.8萬元。
我校2014年財政撥款收入年初預(yù)算為51,639.00萬元，年中追加預(yù)算6,138.12萬元，當(dāng)年預(yù)算總額為57,777.12萬元。
2.事業(yè)收入27,180.06萬元，為學(xué)校開展教學(xué)等業(yè)務(wù)活動取得的收入，主要包括學(xué)校收取的學(xué)費、住宿費等。此項收入2014年年初預(yù)算為22,912.00萬元，年中追加預(yù)算8,859.11萬元，當(dāng)年預(yù)算總額為31,771.11萬元，實際執(zhí)行率為85.55%。
3.其他收入4,520.66萬元，為“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入，包括科研經(jīng)費撥款、利息收入。
三、支出決算總體情況說明
2014年年支出決算 91,582.46萬元，其中：財政撥款支出56,638.48萬元，財政撥款支出按用途分為：
（一）基本支出40,682.35萬元，占71.83%，其中：工資福利支出32,052.19萬元，對個人和家庭的補助4,631.67萬元，商品和服務(wù)支出3,998.50萬元。
教育支出中高等職業(yè)教育年初預(yù)算數(shù)為34,302.00萬元，年中追加預(yù)算3,923.57萬元，當(dāng)年總預(yù)算38,225.57萬元，決算數(shù)為35,944.69萬元。
社會保障和就業(yè)支出中事業(yè)單位離退休支出年初預(yù)算數(shù)為280.00萬元，決算數(shù)190.40萬元，差異是因退休綜合補助由財政直接撥付社保局支出，而預(yù)算納入我校。
住房保障支出中住房公積金支出年初預(yù)算數(shù)為1,622.00萬元，年中追加2014年退休人員公積金預(yù)算22.19萬元，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為1,644.19萬元，決算數(shù)為1,644.19萬元。
（二）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出類別有：
1. 教育類支出14,696.57萬元，主要用于與高等教育相關(guān)的機構(gòu)運行保障、學(xué)科建設(shè)、教學(xué)設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、教學(xué)設(shè)備及圖書文獻購置、學(xué)生獎助學(xué)金等。其中：教育支出中高等職業(yè)教育年初預(yù)算數(shù)為7,333.00萬元,決算數(shù)為3,667.21萬元，差異的原因是部分政府采購項目驗收結(jié)算款在2015年第一季度支付；其他教育費附加安排的支出年初預(yù)算數(shù)為5,100.00萬元，年中追加學(xué)生實習(xí)補貼預(yù)算3,759.11萬元，當(dāng)年總預(yù)算8,859.11萬元，決算數(shù)為8,859.11萬元。
2.科學(xué)技術(shù)類支出462萬元，主要用于科學(xué)研究、重點實驗室建設(shè)等。
3.文化體育與傳媒類支出291.82萬元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)、人才培訓(xùn)等。
其他經(jīng)費用于醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等方面的支出。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年度“三公經(jīng)費”財政撥款支出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出46.22萬元，全年使用財政撥款安排出國團組26個，參加其他單位組織的出國（境）團組2個，全年因公出國（境）累計143人次。2014年支出對比2013年減少39.86萬元，主要原因是出國人員出訪國家支出標(biāo)準(zhǔn)不同引起的。
2、公務(wù)用車運行維護費支出94.40萬元，公務(wù)車保有量34輛，平均每輛2.78萬元。2014年支出對比2013年增加29.27萬元，主要原因是我校2014年新增3臺大巴和1臺中巴，2013年發(fā)生的部分費用在2014年支付。
3、公務(wù)接待費36.48萬元，主要用于接待國外合作院校及內(nèi)地兄弟院校的交流學(xué)習(xí)、專題研討等。全年國內(nèi)公務(wù)接待286批次，1,944 人次，共 22.57 萬元，外事接待102批次，988人次，13.91萬元。2014年支出對比2013年減少63.37萬元，主要原因是2014年接待人次減少，接待人員支出標(biāo)準(zhǔn)降低。
五、部門需要說明的特殊事項等
我校2014年度財政撥款安排的項目支出預(yù)算中職業(yè)教育預(yù)算數(shù)為7,333.00萬元，實際支出3,667.21萬元，預(yù)決算差異3,665.79萬元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小較多的原因是我校2014年改善實訓(xùn)教學(xué)條件，采用政府采購方式，項目建設(shè)周期長，涉及招標(biāo)、實施、驗收等多個環(huán)節(jié)；部分項目至2014年底未達到付款條件，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至2015年支付。
附件：
1.深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年決算情況說明.pdf
2.深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年決算公開表.pdf
